中国共产党梁河县委员会政法委员会部门2022年预算公开

梁河长安网       2022-02-09 15:14:49


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 中国共产党梁河县委员会政法委员会部门2022年预算公开目录

第一部分 中国共产党梁河县委员会政法委员会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党梁河县委员会政法委员会2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本级下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

中国共产党梁河县委员会政法委员会

2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1、深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,坚持党对政法工作的绝对领导,坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署,推动全县政法各部门贯彻落实《中国共产党政法工作条例》,完善和落实政治轮训和政治督察制度。

    2、深入贯彻党中央以及省委、州委、县委决定,研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门、地方之间有关重大事项,统一政法单位思想和行动。对全县政法工作研究提出全局性部署,推进平安梁河、法治梁河建设,加强过硬队伍建设,深化智能化建设,坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

    3、加强对政法领域重大实践和理论问题调查研究,提出重大决策部署和改革措施的意见和建议,协助县委决策和统筹推进政法改革等各项工作。

    4、了解掌握和分析研判社会稳定形势、政法工作情况动态,创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制,协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险,协调应对和妥善处置重大突发事件,协调指导政法单位和相关部门做好反邪教、反暴恐工作。

    5、加强对政法工作的督查,统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关国家法律法规和政策的实施工作。

6、协调指导禁毒防艾人民战争,督促各乡镇、政法各部门依法打击毒品违法犯罪活动。

    7、支持和监督政法单位依法行使职权,检查政法单位执行党的路线方针政策、党中央重大决策部署和国家法律法规的情况,指导和协调政法单位密切配合,完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制,推进严格执法、公正司法。

    8、指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设,协助党委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设,协助党委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作,派员列席同级政法单位党组(党委)民主生活会,代管县法学会。

    9、落实中央和省、州、县各级国家安全领导机构、全面依法治国领导机构的决策部署,支持配合其办事机构工作;指导政法单位加强国家政治安全战略研究、法治梁河建设重大问题研究,提出建议和工作意见,指导和协调政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。

    10、掌握分析政法舆情动态,指导和协调政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作。

    11、完成州委政法委和县委交办的其他任务。

(二)机构设置情况

梁河县委政法委部门共设置6个内设机构,包括:(相关内容涉及国家秘密,不属于公开范围)

(三)重点工作概述

1.维护全县社会稳定,把政法工作与经济建设同研究、同部署、同落实、同检查、同考核。2.全面贯彻落实总体国家安全观,坚决维护政治政权安全。3.加快推进社会治理现代化,不断优化全县社会治安环境,涉黑涉恶违法犯罪防范打击常态化机制更加健全,人民群众安全感、满意度明显提升。4.深化严防严打综合治理工作,不断强化立体化社会治安防控体系建设。持续保持对各类违法犯罪的严打高压态势,深入开展严厉打击整治事关群众切身利益的各类违法犯罪行为,不断增强群众安全感和满意度。5.统筹抓好各项防范化解矛盾纠纷措施的落实,严密防控社会矛盾风险。6.全面加强禁毒工作,确保取得成效。7.深入推进全面依法治县工作,强化执法监督和涉法涉诉工作。8.深入贯彻落实《中国共产党政法工作条例》和省委实施细则,以党的建设、政治建设为统领,推动政法队伍思想政治、纪律作风建设,全力打造一支政治过硬、业务过硬、责任过硬、纪律过硬、作风过硬的政法队伍。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个。截止2021年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制10人,其中:行政编制9人,工勤人员编制1人,事业编制0人。在职实有15人,其中: 财政全额保障15人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 1人,其中: 离休0人,退休1人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2022年部门财务总收入372.5万元,其中:一般公共预算372.5万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。

与上年对比增加7.52万元,增长2.07%,主要原因分析是项目经费增加。

(二)财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入372.5万元,其中:本年收入372.5万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款372.5万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加7.52万元,增长2.07%,主要原因分析是项目经费增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出372.5万元。财政拨款安排支出 372.5万元,其中:基本支出297.5万元,与上年对比增加0.52万元,增长0.18%,,主要原因分析是人员经费增加;项目支出75万元,与上年对比增加9万元,增长13.43%,主要原因分析是本年度增加3个项目。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.功能科目2013101“一般公共服务支出—党委办公厅(室)及相关机构事务—行政运行”支出237.79万元,主要用于保障单位人员工资以及机构正常运转开支;

2.功能科目2013102“一般公共服务支出—党委办公厅(室)及相关机构事务—一般行政管理事务支出”4万元,主要用于保障单位机构正常运转开支;

3.功能科目2013299“一般公共服务支出—组织事务—其他组织事务支出”1.8万元,主要用于保障单位机构正常运转开支;

  4.功能科目2013699“一般公共服务支出—其他共产党事务—其他共产党事务支出”42.38万元,主要用于保障单位人员工资以及机构正常运转开支;

5.功能科目2019999“一般公共服务支出—其他一般公共服务—其他一般公共服务支出”5万元,主要用于保障单位机构正常运转开支;

6.功能科目2040299“公共安全支出—公安—其他公安支出”17万元,主要用于保障单位开展日常工作及保障机构正常运转开支;

7.功能科目2049902“公共安全支出—其他公共安全支出—国家司法救助支出”2万元,主要用于对涉法涉诉案件困难当事人的救助开支;

8.功能科目2049999“公共安全支出—其他公共安全支出—其他公共安全支出”5万元,主要用于保障单位开展日常工作及保障机构正常运转开支;

9.功能科目2080501“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休”支出0.86万元,主要用于保障单位退休干部及遗属开支;

10.功能科目2080505“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”23.18万元,主要用于保障单位职工基本养老保险缴费开支;

11.功能科目2089999“社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出”2.93万元,主要用于保障单位退休干部及遗属开支;

12.功能科目2101101“卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗”支出12.6万元,主要用于保障单位人员基本医疗保险缴费开支;

13.功能科目2101199“卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”0.58万元,主要用于保障单位人员工伤保险缴费开支;

14.功能科目2210201“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”支出17.38万元,主要用于保障单位人员住房公积金缴费开支;

(二)财政拨款安排支出按经济分类情况

1.工资福利支出

(1)基本工资60.83万元(其中:基本支出60.83万元,项目支出0万元);

(2)津贴补贴131.09万元(其中:基本支出131.09万元,项目支出0万元);

(3)奖金5.07万元(其中:基本支出5.07万元,项目支出0万元);

(4)养老保险、医疗保险及其他社会保障39.29万元(其中:基本支出39.29万元,项目支出0万元);

(5)住房公积金17.38万元(其中:基本支出17.38万元,项目支出0万元);

2.商品和服务支出

(1)办公费66.02万元(其中:基本支出8.52万元,项目支出57.5万元);

(2)印刷费4.5万元(其中:基本支出0万元,项目支出4.5万元);

(3)电费、邮电费5.3万元(其中:基本支出5.3万元,项目支出0万元);

(4)办公设备购置费4万元(其中:基本支出0万元,项目支出4万元);

(5)差旅费5.5万元(其中:基本支出2万元,项目支出3.5万元);

(6)公务接待费1.5万元(其中:基本支出0.5万元,项目支出1万元);

(7)公务用车运行维护费4万元(其中:基本支出3万元,项目支出1万元);

(8)其他交通费17.5万元(其中:基本支出16万元,项目支出1.5万元);

(9)其他支出及其他商品服务支出10.51万元(其中:基本支出8.51万元,项目支出2万元)。

五、县对下专项转移支付情况

    本部门无县对下专项转移支付。

(一)与中央配套事项

本部门无县对下专项转移支付与中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项   

本部门无县对下专项转移支付按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

本部门无县对下专项转移支付经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目10个,政府采购预算总额10.8万元,其中:政府采购货物预算10.8万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

梁河县委政法委部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6万元,较上年增加0万元,与上年持平。

(一)因公出国(境)费

梁河县委政法委部门2022年因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加0万元。共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

(二)公务接待费

梁河县委政法委部门2022年公务接待费预算为2万元,较上年增加0万元,与上年持平。国内公务接待批次为30次,共计接待300人次。

(三)公务用车购置及运行维护费

梁河县委政法委部门2022年公务用车购置及运行维护费为4万元,较上年增加0万元,与上年持平。其中:公务用车购置费0万元,较上年增加0万元;公务用车运行维护费4万元,较上年增加0万元,与上年持平。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

梁河县委政法委2022年重点项目1个,为整治毒品突出问题工作项目,项目预算10万元。

预算绩效目标:深化和巩固禁毒人民战争的成果,通过开展毒品突出问题整治工作,毒品违法犯罪得到有效解决,毒情得到明显改善,社会治安环境转好,最大限度的减少毒品对我县的危害。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式,目标是将所有政府收支纳入预算,进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定:预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此,把所有预算按上述四类全部分类管理,为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中:因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费,反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

梁河县委政法委部门2022年机关运行经费安排41.18万元,与上年对比减少0.4万元,下降0.96%,主要原因分析主要是公用经费减少。

(三)国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,梁河县委政法委部门资产总额41.03万元,其中,流动资产13.24万元,固定资产27.79万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额增加8.59万元,其中固定资产减少1.32万元,流动资产增加9.9万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;资产使用收入0万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0万元。截至2021年12月31日的国有资产占有使用准确数据,需在完成2021年决算编制后才能汇总,将在公开2021年度部门决算时一并公开。

(四)新增资产配置情况

本部门无新增资产配置。

                          

监督索引号53312200421600111

http://www.dhzf.gov.cn/uploadfile/2022/0209/20220209031554541.xlsx

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